杨肸子雀巢NESTLE验厂标准：质量占了6个，人权仅4个-学在九域

杨肸子雀巢NESTLE验厂标准：质量占了6个，人权仅4个-学在九域

杨肸子

雀巢公司是由亨利·雀巢（Henri Nestle）于1867年创办，总部设在瑞士日内瓦湖畔的韦威 (Vevey)，在全球拥有500多家工厂，为世界上最大的食品制造商。公司起源于瑞士，最初是以生产婴儿食品起家，以生产巧克力棒和速溶咖啡闻名遐迩。

1.0 Facility & Maintenance（设施与维护）
1.1 工厂地面及周边环境是否清洁、不受污染？
1.2 工厂是否有卫生/维护程序（计划）？
1.3 是否有记录显示有关设备/机械/生产线设施的清洁/卫生情况？
1.4 工厂的维护政策和程序对于主要的设备是否足够（如发电机、注塑/成型机，等）、检修频率是否足够及有否跟踪？是否有关于机械和设备正式的维护记录？
1.5工厂是否建立有专业的维护工程队来处理生产中的机械损坏或紧急故障事件？
1.6 在厂内或由厂外的专业害虫控制人员定期进行害虫的清除处理？工厂是否有此类正规的内部程序文件？
1.6.1工厂是否有关于杀虫剂的使用记录？
1.6.2工厂是否有所使用的杀虫剂及危险化学物品的MSDS？
1.6.3对于诱饵物和电蚊器的检查是否作出文件化的规定？
1.6.4工厂是否有关于害虫控制活动的报告及其纠正措施？
1.7 对于象屋顶一类的地方不应让害虫易于驻留及应及时将所有残渣或诱惑物清除掉。
1.8 工厂地面（混合物区域）是否有覆盖以防灰尘？
1.9 是否有供生产之足够建筑空间及很好地维护？
1.10 工厂应有秩序井然的储存环境，足够的（清洁的、维护良好的）塑胶容器可用于半成品和成品的储放？
1.11 是否每个楼层都有洗手间？
1.12 是否所有的厕所和便池都清洁及能正常运作？多长时间清洗一次？有否请消毒机构人员来做过清洁？
1.13 在厕所内/外是否有足够的洗手消毒设施（如肥皂水、水、干手器或消毒液）？
1.14 每层楼是否有消防走火路线图？
1.15 是否所有的紧急通道和出口都空旷、明亮？
1.16 现有的灭火器、消防沙和/或其他的消防设备得以适当维护及都在有效期内？

2.0 Control of Incoming Raw Materials 来料控制
2.1 原材料是否在受控状态（封装）、仓库上锁以免被窃、遗失及变质？
2.2 是否保持18” 距离以作检查及清洁通道？
2.3 是否所有的来料都作出明确的标识、适当地包装以便储存及按要求进行追溯？
2.4 对于有毒及潜伏有毒物品是否足够的有效的包扎、识别、储存及使用规章？
2.5 对于有毒及潜伏有毒物品是否都附有MSDS？
2.6 有关的接受程序和记录是否足够能追溯到物料的收货日期、批号（批量）和供应商？
2.7 相关的质量要求和接收水准是否明确定义、是否有签办供参考用？
2.8 不合格物料是否与其他生产用料进行适当地隔离以防被生产误用？
2.9 不合格物料是否适当地标识其状态及作出处理之指示？
2.10 是否有检验报告可提供，并且是完整、明确判定接收与否及不合格情形？
2.11 工厂是否有一份合格供应商的名册？
2.12 是否有书面的供应商鉴定程序来指导如何选择和批准合格供应商？

3.0 Sanitation (Molding, Production, Assembly, Packout)WORKERS 员工
3.1 是否有液态洗手消毒液或其他洗手设施？（请记录下来）
3.1.1 在进入生产区域前是否张贴有指示员工使用消毒液的标语？
3.2 员工是否戴发网（帽子）、及是否正确佩戴？
3.3 员工们是否都没有佩戴首饰？
3.4 所有员工是否穿着整洁、具充分防护性的衣服（工作服）？
3.5 员工们的私人物品，如食具、茶杯等，是否禁止放于生产区？
3.6* 是否有带有明显病症、外伤或疼痛症状的员工直接接触到原物料或成品？
FACILITY 设施
3.7 是否所有的门口、窗户、通风口、及排风机（工场的所有区域—啤机、喷油、组装、包装等车间）都有完全封好或装好砂网以防昆虫、鸟类及其他动物的进入？
3.8 垃圾是否得到适当存放和处理以将臭味减至最低、防止其成为滋生昆虫、鸟类或其他动物的温床？多长时间清除一次？
3.9 生产区域不能看到有昆虫、飞蚊、苍蝇、啮齿动物或其他害虫的迹象。
3.10 使用的电蚊器、诱饵物（如老鼠笼、苍蝇贴等）和其他害虫控制装置是否适当地摆放（如产品区域外的门口附近）及维护？
3.11 所有的天花板、地面及墙壁是否状况良好，以防止油漆碎片、灰尘、泄漏等的污染？
3.12 生产区域头顶以上空间里的构造（如空间管道）不得有油漆脱落、结积灰尘、液体泄漏、绝缘皮爆裂等状况。
3.13 是否所有的照明物都有防护措施以防灯管爆裂？
3.14 地面不应该发现有碎片、残渣。
3.15 是否所有的机械看起来都很清洁、没有油污、灰尘和其他污染物，呈现出良好的维护状态？
3.16 作业台面是否为持久耐用的胶板或耐磨压的表面？台面多久清洁一次？
3.17 用于清洁消毒的化合物、杀虫剂和卫生洗涤剂是否得以适当地储存和处理以防污染到产品及包装材料？
3.17.1 用于清洁消毒的化合物、杀虫剂和卫生洗涤剂是否得以适当地标识和鉴别？
3.18 废料是否得以适当地包裹和识别？
3.19 对于来料、半成品和成品是否有指定的临时存放区域，并且保持离墙、天花板和设备18"的距离？
3.20 是否所有的原物料、半成品和成品都能存放在适当的容器里（如，带盖的胶桶/篮子之类）？
3.21 在原物料/半成品和地面之间是否有屏障隔着（如胶卡板、翻斗柜）？
3.22 如果使用卡板，是否避免了产生碎屑、钉子松、或其他污染、或昆虫或啮齿动物活动的痕迹？
3.23 生产作业是否作适当地分开以防臭气、微生物、外来物和其他形式的污染？
3.24 产品在包装走货前是否作过清洁？（记录清洁工序）
3.24.1 清洁是否使用气压吹风枪？喷出的气体是否经过过滤以清除湿气？
3.25* 是否成品、半成品或袋装产品能够免除灰尘或其他的污秽/污染？
INJECTION MOLDING ONLY啤机
3.26 啤机冷却水是否配制有清洁剂？（记录下哪一种清洁剂）
3.27 记录中是否显示是什么时候换的水？（记录下频率）
PAINT ONLY 油色
3.28 是否有喷油通风系统以确保将油漆气焰直接排除到建筑物外面？
3.29 喷油空间里不得有浓烈的溶剂味（如天那水等）。
3.30 喷油模是否定时进行清洗？（记录下频率）
用什么来清洗喷油模?（记录下名称）
3.31 包装时的产品不得有溶剂气味（异味）。
3.31.1 上色产品是否通过焗炉熏烤？（记录下温度与时间）
3.31.2 上色产品是否经过吹风（风干）？（记录吹风时间）

4.0 Quality Systems质量系统:
ORGANIZATION AND MANAGEMENT组织与管理
4.1 是否有显示各职能部门结构及汇报管道的组织结构图？
4.2 QA/QC部的职能是否独立于其他生产部门之上，并且直接向工厂的最高管理者汇报工作？如果不是，请发表您的看法。
4.3 对于所有影响质量的人员的责任性都有明确的定义及文件规定？
4.4 对于新招请人员和在职人员在工作技巧与知识方面的不断提升的培训需求，是否有规定程序文件来鉴定？
4.5 培训记录是否可提供、并且完整及适当保护？
4.6 质量记录是否可提供、并且完整和及时更新？
4.7 是否有内部审核的计划和文件规定？
4.7.1 内部审核后的纠正措施是否已实施来改进质量？
4.8 工厂是否有一套质量手册及相应的标准操作程序和作业指导书来证明质量系统有效？
4.9工厂是否有建立GMP 程序？
4.9.1 GMP程序中是否包含对员工进行培训的项目？
4.9.2 对GMPs的自我审核是否已执行和作出文件规定？
4.9.3 自我内部审核后的纠正措施是否已实施来改进符合性？
QUALITY PROGRAMS
4.10 工厂是否使用统计的制程控制技术？
4.11 是否可提供关于SPC应用的客观证据（如控制图、柱状图、等）？
4.12 * 是否有一个制程控制计划和程序以鉴定所有主要（危急）的加工工序？
4.12.1 * 影响产品安全性的主要（危急）控制点是否明确定义？
4.13 过程中产品退货有否明确识别、处理之规定、是否与其他生产物料隔离？
4.14 过程中的检验记录是否可提供、并且完整、可追溯到产品批次（量）以及收/退的处理结果？
4.15 * 产品回收能力/程序：是否整个生产过程的生产都可以得到鉴定确认？(e.g. 追溯系统 – 检查者应该至少可由最后的包装追溯到整个生产系统 – 所有物料及其相应的原材料的批次都能得到查证)
Quality Systems:
IN-PROCESS CONTROL AND TESTING
PAINTING PROCESS 油色
4.16 补油时用的油漆是否来源于生产时用的同一批？
4.17 油色时油色件是否得到适当地存放以避免损坏？
4.18 所有的油漆、溶剂、喷油模清洗剂是否得以清晰地标识？
4.19 油色工序是否采用如使用参考办和标准操作规程的方式进行控制？
GLUING/SOLVENT BONDING PROCESS打胶水/溶剂邦定
4.20 其使用过程是否得到很好地控制以保证所使用的胶水/溶剂是一致的（如自动化粘胶水、溶剂注射、粘贴、等等）？
4.21 使用过的表面是否平坦、清洁及干燥？
4.22 需要时，在使用过胶水后，在胶水贴合点使用一个持续的力压住直到变得硬和干燥？
4.23 是在胶件贴合开始后使用附加工序还是任贴合胶件随时间风干？
4.24 打胶水工序是否采用如参考办和标准操作规程的方式进行质量控制？
4.25 是否有一个打开（试扳）的程序来验证胶水或溶剂是否足够？
4.26 胶水及溶剂是否适当地标识？
INJECTION MOLDING 啤机
4.27 如果使用到水口料，对照胶件生产规格检查水口料的比例是否正确？
4.28 啤机参数是否有记录（射胶周期、温度、压力）？
4.29 注塑工序是否采用如参考办和标准操作规程的方式进行质量控制？
SONIC WELDING PROCESS 超声
4.30 是否有文件规定超声参数（如频率、支撑时间、熔接时间、压力）？
4.31 超声后，是否有一个打开（试扳）的检查？
4.32 超声工序是否采用如参考办和标准操作规程的方式进行质量控制？
SCREWING PROCESS 打螺丝
4.33 自动螺丝批是否经过校准（扭力）？
4.34 是否有校准的文件规定？多久校准一次？（记录频率）
4.35 打螺丝组装工序是否采用如参考办和标准操作规程的方式进行质量控制？
Manual Assembly手工组装
(Eye to Washer, Wheel to Axle)
4.36 零配件是否正确地对准？
4.37 位移的地方校正了没有？
4.38 在组装前后是否对配件进行一次检查以利于正确装配、无搓花、缺胶等次品？
4.39 手工组装工序是否采用如参考办和标准操作规程的方式进行质量控制？
Sharp TOOL/needle Control 利器/针控制
4.40 * 工厂是否有文件化的利器控制政策？
4.41 利器 (刀片、钻子、剪刀)是否捆绑于工作台/椅上？
4.42 包装区的利器是否绝对受控或得以满意地控制？
4.43 利器的收发是否有专人管理？
4.44 是否有一个记录簿来登记每日利器/针的收发情况？
4.45 是否有记录簿记录追踪破损利器/断针的情况？
4.46 是否有书面程序/方针来指导对遗失利器/针的调查？
Metal Detection 金属探测机
4.47 包装区是否配备金属探测机？
型号_______数量_______ 其他__________ _______
4.48 金属探测机是否很好地维护和校准？
4.49是否有对于金属探测机的校准和维护记录？频率？
测试球规格？（记录此规格）
PACKAGING/SHIPPING 包装/走货
4.50 包装材料是否适当地储存以防止污染和变质？
4.51 包装材料在使用前是否经过检验？
4.52 卡通箱是否正确地标示以鉴别箱内的物品？
4.53 成品的运输是否在能够防止污染和防止产品变质的条件下行？

5.0 Pre-Shipment Inspections 出货前检验
5.1 工厂是否在出货前都执行常规性的检验？
5.2 检验时，质量要求和接受水准是否明确地定义，以及是否有签办可提供使用？
5.3 出货前检验的抽样计划是否可达到满足客人要求、给予合理的信心的能力？使用了什么样的抽样计划？（记录下来）
5.4 那些拒收的成品是否作出明确的识别、处理之规定、及与可接收成品进行隔离？
5.5 出货前检验记录可否提供、并且是否完整、可追溯到各生产批、接收或拒收的处理情况？
5.6 是否有关于拒收成品批的挑拣、返工、报废的书面程序？

6.0 Product Testing 产品测试
6.1 工厂是否有供产品做测试用的实验室设施？
6.2 实验室的环境是否作出规定及受控（如温/湿度）？
6.3 有关产品标准的最新版本是否可提供？如ASTM, EN71, 16CFR1500。
6.4 实验室是否拥有适用于给GMI 或CPW 生产的产品做测试的通用测试设备？（圈出以下工厂已有的设备）
a) Push and pull gauge 推/拉力磅
b) Torque gauge 扭力计
c) Compression head 压力头
d) Two-pronged clamp 两分叉夹子
e) Three-pronged clamp 三叉夹
f) Washer clamp (seam clamp) 垫圈型夹钳
g) Vice clamp 老虎钳
h) Torque clamp扭力钳
i) Bite jaw 咬力头
j) Small part cylinder小物件圆筒
k) Sharp point tester尖点测试机
l) Sharp edge tester利边测试机
m) Rattle gauge (oval gauge)（椭圆形量规）
n) Supplemental rattle gauge
o) Drop platform 跌落平台
p) Accessibility probes (testing finger)模拟手指
q) Oven 焗炉
r) Freezer 雪柜
6.5 质量控制人员是否接受过足够的培训以能执行critical的测试?
6.6 是否按照产品标准执行测试以控制产品质量？
6.7 对于执行某些要求的测试是否有提供作业指引和方式的操作程序，如测试力图？
6.8 如果物料没有能达到可接收的最低限度，是否进行跟踪及采取纠正措施以防止其再发生（如调整啤机参数）？
6.9 当有需要时，测试设备的精密度能否满足测试的标准？（如TTF测试、或变更机械危险性测试）
6.10 对于检验与测试设备的校准是否有文件化的规定？
6.11 各种测试设备和量规是否都带有校准状态的标识及独一无二地可追溯到它的校准记录？
6.12 校准记录是否维护良好及能追溯到国家的或国际的标准？
6.13 测试样品是否得以适当地识别和受控？
6.14 是否可提供测试报告、并且该报告应能追溯到其特定的生产时期或生产批？
6.15 对于超出工厂实验室范围或资源能力的测试一般由哪些第三方实验室来进行？（列出这些实验室的名称）

7.0 工资 & 劳动习惯
7.1 *员工的最低工资是否等于或高于当地政府的标准。
7.2 *工厂是否遵照当地政府的劳动及工资法规。
7.3 是否规定有正常的上班时间？
7.4 是否规定有正常的发薪日期？
7.5 工资是否按照工资记录准时下发？
7.6 员工是否在每个发薪日期都能收到一张简明易懂的工资条？
7.7工作时间是否通过考勤卡来记录？
如果不是，请于意见栏内对如何记录进行说明。
7.8 员工是否自己打考勤卡?
7.9 考勤卡是否显示周末休息亦有薪金？
7.10 员工考勤卡的修改是否由员工自己先修改？
7.11 考勤卡是否正确反映员工的实际工作时间？
7.12 员工是否自己完成记件记录？
7.13 员工下班后是否能自由离开?
7.14 员工是否有权拒绝加班？
7.15 所有员工的加班机会是否同等？
7.16 员工是否每七天至少有一天休息时间？
7.17 员工是否每天都有午饭时间？
7.18 工厂是否按法律要求或当地行业标准提供年假和节日假期？
7.19 以上福利是否按时兑现?
7.20 *所有员工是否自愿上班？如何验证？（将意见写于意见栏）
7.21 *是否出于正常的安全理由才通知保安？
7.22 *工厂内是否没有任何的警卫塔，警犬，囚犯，被锁链锁住的员工或武器等？
7.23 当执行训诫时，是否有目击者在场？
7.24 工厂是否没有任何传讯，处罚，吊销执照等违反当地劳动法律法规的行为？
7.25 工厂是否有外发加工厂，是否要求及强制外发加工厂遵守当地法规要求？
7.26 员工档案是否保存在工作场所内一个安全可靠的地方？
7.27 员工薪水记录（12个月）是否保存在工作场所内一个安全可靠的地方？
7.28 审核员是否能够访问所有职员及检查薪水册？
7.29 员工档案是否完整，准确及更新？
7.30 员工权利是否有清晰的规定并放于所有员工都能看到的地方？

8.0 童工
8.1 *工厂是否符合所有适用的童工法，包括聘用，工资，工作时间，及工作环境等方面？如何证明？请于意见栏内注明。
8.2 *所有员工的年龄是否都在16岁或以上？如何证明？请注明于意见栏内。
8.3 *是否能公开接受对员工生日记录的审核？

9.0 健康 & 安全
9.1 工厂在过去的一年内是否无任何事故或工伤？
9.1.1 如果有，是否有采取预防措施？
9.1.2是否有保存事故或工伤的记录？
9.2 是否每20km范围内都有一个药箱？
9.3 是否有开展安全教育/培训项目（如急救等）？
9.4 是否有对指定人员进行现场急救的基础培训？
9.5 工厂是否有提供急救物品？
9.6 是否有提供个人防护装置？（如安全眼镜，耳罩，安全鞋，手套等）
9.7 工厂内是否有足够的灭火器？（符合当地法规要求）
9.8 灭火器是否每年由认证机构进行检查及鉴定？
9.9 是否有对员工进行灭火器使用方面的培训？
9.10 是否每层楼或适当的地方都有一个消防栓?
9.11 是否有对消防栓做年度检查及测试（根据消防栓的要求）？
9.12 是否每层楼都有一个火警警铃？
9.13 是否有一个发生火警后的逃生系统？
9.14.1 是否每半年作一次消防演习？
9.14.2 是否有每层楼都有一个疏散平面全视图并用汉语做注解？
9.14.3 出口是否清晰标识，不堵塞，不上锁？
9.14.4 两条拉之间是否有一条3ft.的通道以应付突发事故？如果没有，通道有多大？请于意见栏内注明。
9.14.5 是否所有的主要出口都通向外面？
9.14.6 出口及楼梯口上是否有应急灯？
9.15 每层楼的空气流通环境是否良好？
9.16 每台机器的上方是否有足够的照明？
9.17 员工是否能取用到新鲜，干净的水？
9.18 是否有足够的厕所提供给员工？
9.19 是否有一个清洁干净的厨房&食堂？

10.0 宿舍
10.1 厂房的外表面是否具有安全的结构及维护良好？
10.2 * 宿舍设施是否符合所有适用的有关健康及安全方面的法律法规？
10.3政府是否有关于住房面积的最低要求？如果有，工厂是否符合？请于意见栏内注明
?房间的平均面积是多少？
请于意见栏内注明。
?每个房间住多少个员工?
请于意见栏内注明。
10.4 宿舍是否干净，安全，光照良好，通风良好，无昆虫/啮齿动物出没迹象？
10.5 宿舍区是否无任何危险品或易燃品？
10.6 员工住处是否安全？
10.7 卧室是否按性别隔开？
10.8 是否有提供席子和床给每个员工？
10.9 是否有提供用于存放衣服和其他私人财物的存储空间给每个员工?
10.10 是否有提供洗衣设施？
10.11 冲凉房和厕所是否足够，清洁及功能良好？
10.12 厕所及沐浴设施是否按性别划分？
10.13 沐浴者是否能轻易地拿到热水？
10.14 住宿人员在其空闲时间内是否能自由进出？
10.15 是否有公共场所或娱乐场所？
10.16 公共场所是否清洁，安全，光照良好等？
10.17 出口是否清楚标识，不堵塞，不上锁？
10.18 在每层楼的显眼处，是否都有一个疏散平面全视图，并用汉语做注解？
10.19 是否每个住宿楼层至少有两个灭火器放于不同区域？
10.20 消防演习是否每半年进行一次？
注：内容来源于网络。
关
注
我
吧
END